Ultima modifica: 24 Gennaio 2020
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Bandi di gara 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLFA C.U. VIA LIZZERA SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA I°GRADO
Aggiornato al 31.12.2016
URL originale: https://www.comprensivotolfa.edu.it/avcp/2019.xml
Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento fattura n. 33/00002 del 27/03/2015 Acquisto cartuccia toner compatibile stampante Olivetti agl2130 54,10 54,10 09/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
Aggiudicatari:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
PAGAMENTO QABBONAMENTO ANNO 2014 AMMINISTRARE LA SCUOLA CODICE CLIENTE 3104 65,57 65,57 02/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L (07009890018)
MATERIALE DI PULIZIA 332,81 332,81 29/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VANNICOLA GIOVANNI - TOLFA (VNNGNN37S04L192M)
Aggiudicatari:
VANNICOLA GIOVANNI - TOLFA (VNNGNN37S04L192M)
SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI 875,00 875,00 29/08/2014
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AXIOS (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS (06331261005)
Ass.tecn. Sistem. Installazione DB e Migrazione aree Personale, alunni,retribuzioni ecc. Fatt. n. 529e del 07/10/2014 400,00 400,00 17/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS (06331261005)
IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON 120,25 120,25 29/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI RICONGIUNZIONE ARCHIVI 400,00 400,00 29/08/2014
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AXIOS (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS (06331261005)
IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N° 834A REGISTRO CONTRATTI 28,50 28,50 29/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
PAGAMENTO PER CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 8 UNITA' 305,97 305,97 19/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (12667721000)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (12667721000)
ACQUISTO TONER 132,00 132,00 29/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
Aggiudicatari:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
PAGAMENTO FATTURA N°346A DEL 21-02-2014 132,00 132,00 19/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
IMPEGNO PER ACQUISTO CARTUCCI HP 45,90 45,90 29/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
Aggiudicatari:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
PAGAMENTO FATTURA N° 3 DEL 7-04-2014 165,77 165,77 29/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VANNICOLA GIOVANNI - TOLFA (VNNGNN37S04L192M)
Aggiudicatari:
VANNICOLA GIOVANNI - TOLFA (VNNGNN37S04L192M)
Pagamento fatture nn. 39 del 31/01/2014; 262 del 28/02/2014;488 del 31/03/2014;723 del 30/04/2014 Assistenza tiflodidattica periodo gennaio-giugno 2014 2.077,38 2.077,38 05/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEGNI DI INTEGRAZIONE COOPERATIVA ONLUS (10055721004)
Aggiudicatari:
SEGNI DI INTEGRAZIONE COOPERATIVA ONLUS (10055721004)
IMPEGNO PER CONTRATTO FOTOCOPIATORE SANTA SEVERA NORD 3,28 3,28 28/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOMATA 2 S.r.l. (04758871000)
Aggiudicatari:
AUTOMATA 2 S.r.l. (04758871000)
PAGAMENTO FATTURA N° 670 DEL 21-02-2014 66,00 66,00 19/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAC s.n.c. di Orchi A e Di Giancamillo F. (07419630582)
Aggiudicatari:
STAC s.n.c. di Orchi A e Di Giancamillo F. (07419630582)
PAGAMENTO FATTURA N° 03 DEL 3-6-2014 32,40 32,40 29/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Bottega di Padelli (06279401001)
Aggiudicatari:
La Bottega di Padelli (06279401001)
CONTRATTO MANUTENZIONE 350,00 350,00 29/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO (00838520880)
PAGAMENTO FATTURA N° 40/12497 DEL 27-03-2014 235,48 235,48 07/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI - PARMA (00150470342)
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 1.638,48 1.638,48 01/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
PAGAMENTO FATTURA PER MATERIALE ESAMI 74,56 74,56 29/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGGERO RISA (09082180580)
Aggiudicatari:
RUGGERO RISA (09082180580)
IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA N° 1643 DEL 30-05.2014 418,03 418,03 29/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAC s.n.c. di Orchi A e Di Giancamillo F. (07419630582)
Aggiudicatari:
STAC s.n.c. di Orchi A e Di Giancamillo F. (07419630582)
PAGAMENTO FATTURA N° 566 del 20-3-2014 704,78 704,78 02/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L (83003920580)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (83003920580)
PAGAMENTO FATTURA N° 320/2014 DEL 31-01-2014 51,36 51,36 05/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Automa 2 S.r.l. (04758871000)
Aggiudicatari:
Automa 2 S.r.l. (04758871000)
ACQUISTO SERVER SIEMENS 640,00 640,00 29/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA (11247391003)
IMPEGNO PER PAGAMENTO VISITE GUIDATE 565,57 565,57 29/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAERE VIAGGIdella Robi GTEAM SERVICES (07131491008)
Aggiudicatari:
CAERE VIAGGIdella Robi GTEAM SERVICES (07131491008)
FATT. N. 126 DEL 28/02/2018 VIAGGIO A ROMA DEL 8/2/2018 530,00 530,00 13/03/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
Robi GTeam Services s.r.l. (07131491008)
Aggiudicatari:
Robi GTeam Services s.r.l. (07131491008)
INCARICO DPO ACCONTO 794,66 794,66 04/12/2019
08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
Fatt. n. 21/e del 14/10/2016 1.480,90 1.480,90 12/11/2016
N.D.
03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WE BUS TRAVEL SRL (02163660562)
Aggiudicatari:
WE BUS TRAVEL SRL (02163660562)
Pag. fatt. n.3211 del 11/11/2014 Intervento tecnico software del 23/09/2014 e timbro gommino 127,50 127,50 17/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAC s.r.l. (07419630582)
Aggiudicatari:
STAC s.r.l. (07419630582)
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 20/02/2015 CORSO DI AGG.TO(5 Unità) e corso per addetti al PS(6 unità) 483,61 483,61 08/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (12667721000)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (12667721000)
FATPAM3/2016 DEL 17/05/2016 CORSO LINGUA INGLESE MATERNA S.SEVERA NORD 2.880,00 2.880,00 23/05/2016
N.D.
03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORRA VALENTINA (MRRVNT85S19H501Z)
Aggiudicatari:
MORRA VALENTINA (MRRVNT85S19H501Z)
FATT. N. 2764 DEL 13/11/2019 41,48 41,48 13/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED.SCOLASTICA LOMBARDI SRL - ROMA (00619850589)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Aggiudicatari:
CASA ED.SCOLASTICA LOMBARDI SRL - ROMA (00619850589)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
fATT. N. 2015 1478 DEL 25/09/2015 617,00 617,00 14/01/2016
N.D.
04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (05143491008)
FATT. N. 1/FE DEL 05/01/2019 CORSO DAL CIN 1.500,00 1.500,00 14/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUIGI DAL CIN (LGUDCN66S03D548W)
Aggiudicatari:
LUIGI DAL CIN (LGUDCN66S03D548W)
Pag. fatt. n. 25/00002 del 04/03/2015 Acquisto Lim progetto CARICIV 2013 2.273,77 2.273,77 26/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
Aggiudicatari:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
fatt. n. 3 bis del 29/06/2018 700,00 700,00 02/07/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
PERONA MARIO (PRNMRA73S30G224O)
Aggiudicatari:
PERONA MARIO (PRNMRA73S30G224O)
Pag. fatt. n. 2015010463 del 30/06/2015 Prog. Bibliotecando 250,81 250,81 21/07/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI AL PUNTO SPA (00977690239)
Aggiudicatari:
GIUNTI AL PUNTO SPA (00977690239)
FATT. N. 12 DEL 20/06/2016 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS 105,00 105,00 23/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
Aggiudicatari:
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
FATT. N. 5/2019 DEL 16/05/2019 INGLESE INFANZIA SSN 1.950,00 1.950,00 17/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE RADICI E LE ALI (13093961004)
Aggiudicatari:
LE RADICI E LE ALI (13093961004)
Pagamento fattura n. 3PA del 26/02/2015 1.639,34 1.639,34 04/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILeAD S.n.c. (11360561002)
Aggiudicatari:
SILeAD S.n.c. (11360561002)
Contratto di assistenza programmi axios 2016 1.280,00 1.280,00 01/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
ATELIER CREATIVI FOTOCAMERA + N.2 TABLET 1.058,96 1.058,96 03/01/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
FATPAM01/2016 DEL 17/05/2016 4.050,00 4.050,00 23/05/2016
N.D.
03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORRA VALENTINA (MRRVNT85S19H501Z)
Aggiudicatari:
MORRA VALENTINA (MRRVNT85S19H501Z)
Fatt. n. 4 p del 25/05/2017 Acquisto materiale elettrico 140,00 140,00 26/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGRICIA ETTORE (SGRTTR47B23L192W)
Aggiudicatari:
SGRICIA ETTORE (SGRTTR47B23L192W)
FATT. 401/PA DEL 18/12/2018 93,94 93,94 22/12/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
eu- service (08879271008)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
eu- service (08879271008)
FATT.N. V3-2191 DEL 04/02/2019 272,93 272,93 14/02/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATT. N. 553 DEL 26/09/2016 88,00 88,00 27/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Pagamento fattura n. 4/pa del 07/01/2015. Contratto di ass.za adempimenti previsti D.Lvo 81/2008. Anno 2015. 1.500,00 1.500,00 20/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
PAG. FATTURA N. 20154E19137 DEL 25/05/2015 LAVAGNA LIM PROGETTO GEMELLI DIVERSI ALLUMIERE 1.897,10 1.897,10 01/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pag. fatt. n. 51/2015 del 09/06/2015 corso di inglese scuola media allumiere 786,89 786,89 17/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INLINGUA SCHOOL CIVITAVECCHIA SRL (03918461009)
Aggiudicatari:
INLINGUA SCHOOL CIVITAVECCHIA SRL (03918461009)
FATT. V3-53 DEL 07/01/2019 274,50 274,50 14/01/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Fattura n. 47 del 01/07/2015 Progetto Gemelli diversi Allumere 118,48 118,48 07/07/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OROGRAPHIC SAS (10008441007)
Aggiudicatari:
OROGRAPHIC SAS (10008441007)
Corso di formazione stato regioni per lavoratori medio rischio 180,00 180,00 06/11/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
FATT. N. 322IE DEL 14/06/2019 802,00 802,00 17/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
FATT. N. 21IA DEL 10/02/2019 20,74 20,74 20/02/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
eu- service (08879271008)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
eu- service (08879271008)
Fatt. n. V3-15877 DEL 30/09/2015 ACQUISTO MATER. DIDATTICO 70,57 70,57 09/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento fatture nn. 763-764 del 29/04/2015 acquisto materiale igienico sanitario 409,69 409,69 18/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (05143491008)
FATT. 9/PA DEL 26/06/2019 1.220,00 1.220,00 27/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
RED LOGIC SRL (14196951009)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
RED LOGIC SRL (14196951009)
ATELIER CREATIVI CARRELLO RICARICA CHROMEBOOK 1.110,20 1.110,20 03/01/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pag. fattura n. 544/pa del 29/04/2015 Acquisto carta 188,52 188,52 04/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
FATT. N. 2015 1586 DEL 06/10/2015 917,54 917,54 14/01/2016
N.D.
04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (05143491008)
cINCARICO RSPP EF 2018 1.583,61 1.583,61 20/03/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
EU-SERVICE (08879271008)
Aggiudicatari:
EU-SERVICE (08879271008)
FATT. N. 1596/PA DEL 18/09/2016 351,35 351,35 19/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
Contratto di assistenza programmi axios gennaio-dicembre 2015 1.250,00 1.250,00 27/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
Pag. fattura n. 6/pa delm 30/05/2015 corso di inglese scuola infanzia 630,48 630,48 04/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORSOMANDO FABRIZIO (RSMFRZ64D22C773S)
Aggiudicatari:
ORSOMANDO FABRIZIO (RSMFRZ64D22C773S)
Fatt. n. 2375E del 13/06/2016 acquisto pacchetto segreteria digitale 500,00 500,00 17/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
INCARICO RPD A.S. 208/19 915,00 915,00 23/04/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
FATT. N. 42 996 DEL 30/06/2019 600,00 600,00 08/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
FATT. N. 1902/2019 DEL 29/08/2019 374,49 374,49 02/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Fatt. n. 23 PA DEL 13/05/2016 100,18 100,18 17/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Aggiudicatari:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
FATT. N. 9/00002 DEL 05/04/2017 66,00 66,00 06/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
Aggiudicatari:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
FATT. N. 4/2019 DEL 16/05/2019 INGLESE INFANZIA TOLFA 1.400,00 1.400,00 17/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE RADICI E LE ALI (13093961004)
Aggiudicatari:
LE RADICI E LE ALI (13093961004)
Pagamento fattura n. 34/pa del 08/01/2015. Acquisto carta 230,00 230,00 27/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
FATT. N 26PA DEL 29/01/208 330,00 330,00 31/01/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
FATT. N. 03/PA DEL 13/02/2019 1.391,00 1.391,00 20/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA FAMIGLIA E C.E.I. G. E V. PITIGLIANI (80069210583)
Aggiudicatari:
CASA FAMIGLIA E C.E.I. G. E V. PITIGLIANI (80069210583)
CORSO AGGIORNAMENTO ASSP 28 ORE X 3 UNITA' 442,62 442,62 05/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIPRO SRL (02397430394)
Aggiudicatari:
UNIPRO SRL (02397430394)
Fatt. n. 00372/16 del 11/02/2016 abb.ti dirigere la scuola e amm.re la scuola 2013 140,00 140,00 18/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L (07009890018)
Fatt. n. V3-8591 DEL 15/04/2016 BORGIONE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON FONDI PROGETTO SAPERE I SAPORI 2001-12 PLESSO PRIMARIA ALLUMIERE 657,44 657,44 26/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATT. 6/2019 DEL 16/05/2019 INGLESE INFANZIA ALLUMIERE 1.500,00 1.500,00 17/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE RADICI E LE ALI (13093961004)
Aggiudicatari:
LE RADICI E LE ALI (13093961004)
ASSISTENZA METODO FEUERSTEIN 1.000,40 1.000,40 05/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCLUSIVAMENTE (97625700584)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCLUSIVAMENTE (97625700584)
SPESE VIAGGIO CORSO DI FORMAZIONE LA SCRITTURA EFFICACE 111,80 111,80 17/10/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
LUIGI DAL CIN (LGUDCN66S03D548W)
Aggiudicatari:
LUIGI DAL CIN (LGUDCN66S03D548W)
Pagamento fatt. n. 363 del 10/02/2015 Progetto Cariciv 2013 P 111 315,57 315,57 30/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAC s.r.l. (07419630582)
Aggiudicatari:
STAC s.r.l. (07419630582)
FATPAM02/2017 CORSO DI INGLESE MATERNA TOLFA 1.980,00 1.980,00 01/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORRA VALENTINA (MRRVNT85S59H501D)
Aggiudicatari:
MORRA VALENTINA (MRRVNT85S59H501D)
FATT. N. 4590/P DEL 15/05/2019 153,86 153,86 16/05/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Gruppo GIODICART - Trani (BA) (04715400729)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Gruppo GIODICART - Trani (BA) (04715400729)
IRPEF INCARICO COORDINATORE PROGETTO ATELIER CREATIVI 300,00 300,00 03/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
REGIONE LAZIO (06363391001)
PALA TOMASA (PLATMS65E04L192D)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
REGIONE LAZIO (06363391001)
PALA TOMASA (PLATMS65E04L192D)
FATT. N. 214 DEL 14/02/2019 109,80 109,80 01/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Aggiudicatari:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
PAGAMENTO FATT. N. V3-9879 DEL 29/11/2014 204,67 204,67 11/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N. 29PA REGISTRI ESAMI 88,63 88,63 05/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Aggiudicatari:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
FATT. N. 1665 DEL 10/10/2017 836,90 836,90 17/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (05143491008)
Fatt. n. 20164e02815 del 26/01/2016 177,21 177,21 03/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ATELIER CREATIVI: CARRELLO RICARICA NOTEBOOK 1.573,80 1.573,80 03/01/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
FATT. N. 2/PA 2016 DEL 20/07/2016 168,45 168,45 28/07/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLORIDEA SRLS (13853451006)
Aggiudicatari:
COLORIDEA SRLS (13853451006)
FATT. N. 4/679 DEL 15/07/2019 1.045,54 1.045,54 22/07/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
BELLUCCI SPA (02044780019)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
BELLUCCI SPA (02044780019)
Pagamento fattura n. 69/00002 del 26/11/2014 62,00 62,00 03/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
Aggiudicatari:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
GESTIONE SITO WEB 2020 90,28 90,28 08/10/2019
02/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
ERGONET srl (01394200362)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
ERGONET srl (01394200362)
PAGAMENTO FATTURA N. 222 DEL 03/12/2014 49,18 49,18 05/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANETWORKS S.R.L. (01852550563)
Aggiudicatari:
PLANETWORKS S.R.L. (01852550563)
Fatt. n. 16013637del 22/03/2016 141,17 141,17 29/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Xerox Italia rental Services S.r.l. X.I.R.E.S. (04763060961)
Aggiudicatari:
Xerox Italia rental Services S.r.l. X.I.R.E.S. (04763060961)
RIMBORSO VIAGGI PER CORSO DI FORMAZIONE 371,00 371,00 02/07/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
PERONA MARIO (PRNMRA73S30G224O)
Aggiudicatari:
PERONA MARIO (PRNMRA73S30G224O)
Fatt. n. 8/00002 del 12/02/2016 78,00 78,00 18/02/2016
N.D.
03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
Aggiudicatari:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
FATT. N. 32/PA 08/04/2018 8.100,00 8.100,00 26/04/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO (MRCFCN62E01G482N)
Aggiudicatari:
EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO (MRCFCN62E01G482N)
FATTURA N. 55/PA VIAGGIO A CRACOVIA 6.642,00 6.642,00 18/05/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO (MRCFCN62E01G482N)
Aggiudicatari:
EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO (MRCFCN62E01G482N)
FARE MATEAMTICA IN CLASSE COMPENSI NETTI 663,60 663,60 03/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEGLI ESPOSTI CARLA (DGLSST49S63A944N)
GORI PAOLA (GROPLA50M20H501M)
Aggiudicatari:
DEGLI ESPOSTI CARLA (DGLSST49S63A944N)
GORI PAOLA (GROPLA50M20H501M)
Fatt. n. 1/pa del 11/04/2017 150,00 150,00 11/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGRICIA ETTORE (SGRTTR47B23L192W)
Aggiudicatari:
SGRICIA ETTORE (SGRTTR47B23L192W)
Compenso Docenza inglese plesso infanzia tolfa 660,00 660,00 01/06/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
REGIONE LAZIO (06363391001)
BERARDICURTI GIULIA (BRRGLI89M23C773B)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
REGIONE LAZIO (06363391001)
BERARDICURTI GIULIA (BRRGLI89M23C773B)
FATT. N. 827 PA DEL 06/05/2017 415,85 415,85 08/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED.SCOLASTICA LOMBARDI SRL - ROMA (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA ED.SCOLASTICA LOMBARDI SRL - ROMA (00619850589)
Pag. fatt. n. 44/pa del 21/05/2015 114,57 114,57 26/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Aggiudicatari:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
FATT. N. 10/10 DEL 25/0272019 12.417,00 12.417,00 01/03/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO (MRCFCN62E01G482N)
Aggiudicatari:
EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO (MRCFCN62E01G482N)
FATT. N. 79 DEL 14/04/2017 ACQUISTO NOTEBOOK RDO 2.599,80 2.599,80 20/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCCARINI SRL (03124700588)
Aggiudicatari:
LUCCARINI SRL (03124700588)
FATT. N. 1/FE DEL 28/12/2018 360,00 360,00 29/12/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO ALLUMIERE E TOLFA (12668151009)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO ALLUMIERE E TOLFA (12668151009)
Versamento quota copertura assicurativa a.s. 2015-16(alunni,personale) 4.234,55 4.234,55 06/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS (02705901201)
Aggiudicatari:
PLURIASS (02705901201)
FATTURA N.3 DEL 13/06/2017 390,00 390,00 14/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRGILI EGIDIO (VRGGDE72R03H501J)
Aggiudicatari:
VIRGILI EGIDIO (VRGGDE72R03H501J)
FATT. N 2018 1556 DEL 11/10/2018 772,05 772,05 17/10/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (05143491008)
ingresso e visita Ninfa del 20 aprile 2016 classe 1^ media allumiere 255,00 255,00 30/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (80012990596)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (80012990596)
GESTIONE DOMINIO SITO WEB UFFICIALE 34,00 34,00 24/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET srl (01394200362)
Aggiudicatari:
ERGONET srl (01394200362)
FATT. N. 3254 DEL 15/11/2018 68,49 68,49 20/11/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
FATT. N. P0002367 DEL 08/05/2019 196,91 196,91 14/05/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MONDOFFICE SRL (07491520156)
FATT. N. 34/00002 DEL 11/11/2015 N. 3 PC ASUS D310MT 858,20 858,20 21/11/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
Aggiudicatari:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
Pag. fattura n. 127e del 21/11/2014 SERVIZI SITO INTERNET 34,00 34,00 26/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET srl (01394200362)
Aggiudicatari:
ERGONET srl (01394200362)
PAGAMENTO FATTURE NN. 205-206 DEL 02/02/2015 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIE 983,44 983,44 04/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (05143491008)
FATT. N. 158/PA DEL 5/4/2016 ASSISTENZA ADEMPIMENTI D.Lvo 81/2008 anno 2016 1.669,31 1.669,31 14/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
FATT. N.1498/PA DEL 09/09/2017 188,90 188,90 12/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED.SCOLASTICA LOMBARDI SRL - ROMA (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA ED.SCOLASTICA LOMBARDI SRL - ROMA (00619850589)
COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E PERONALE 2019/20B 4.824,00 4.824,00 08/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GEN.LE ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GEN.LE ITALIA (08037550962)
Pag. fatt. n.16/00002 del 09/09/2014 159,00 159,00 13/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
Aggiudicatari:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
Fatt. n. 2016 264 del 10/02/2016 mat. igienico sanitario 835,03 835,03 18/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (05143491008)
FATT. N. V3-8590 DEL 15/04/2016 acquisto materiale didattico con fondi progetto sapere i sapori 2011-12 plesso primaria Allumiere 164,93 164,93 26/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATT. N. 76247 DEL 11/12/2015 197,21 197,21 09/01/2016
N.D.
04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
FATT. N. 137/PA DEL 27/01/2017 249,30 249,30 01/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED.SCOLASTICA LOMBARDI SRL - ROMA (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA ED.SCOLASTICA LOMBARDI SRL - ROMA (00619850589)
Fatt. n. 2-PA del 06/11/2015 Corso slow food per progetto Orto in..condotta 819,67 819,67 10/11/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SLOW FOOD LAZIO (91093520590)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SLOW FOOD LAZIO (91093520590)
CONTRATTO DI ASSISTENZA RSPP 2017 1.606,56 1.606,56 01/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
NETTO PER INCARICO PROGETTISTA ATELIER CREATIVI 300,00 300,00 03/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
REGIONE LAZIO (06363391001)
BOTTACCI ARIANNA (BTTRNN88P14D024I)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
REGIONE LAZIO (06363391001)
BOTTACCI ARIANNA (BTTRNN88P14D024I)
Fatt. n. 52/pa del 12/02/2016 BROTHER ADS + SPESE DI TRASPORTO 215,51 215,51 03/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLPA SRL (08687680960)
Aggiudicatari:
SOLPA SRL (08687680960)
FATT. N. 1064 DEL 24/04/2018 73,77 73,77 27/04/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
STAC s.r.l. (07419630582)
Aggiudicatari:
STAC s.r.l. (07419630582)
Acquisto sacchi aspiratutto 80,70 80,70 12/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
FERRACCI STEFANO (FRRSFN82P11C413W)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
FERRACCI STEFANO (FRRSFN82P11C413W)
PAG. FATTURA N.437/2015/T DEL 27/04/2015 vIAGGIIO IN UMBRIA SCUOLA MEDIA ALLUMIERE 3.844,26 3.844,26 04/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPETITION TRAVEL SRL (04617111002)
Aggiudicatari:
COMPETITION TRAVEL SRL (04617111002)
FATT. N. 49PA N. 2 REGISTRI SCOLASTICI 21,80 21,80 16/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED.SCOLASTICA LOMBARDI SRL - ROMA (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA ED.SCOLASTICA LOMBARDI SRL - ROMA (00619850589)
Acquisto cartelli di sicurezza fatt. n. 29/pa del 23/0272017 148,00 148,00 01/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
Acquisto backup settiamnale dominio sito web 10,11 10,11 09/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET srl (01394200362)
Aggiudicatari:
ERGONET srl (01394200362)
FATT. N. 190091 DEL 21/02/2019 1.121,11 1.121,11 01/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
FATT. N. 1570 DEL 15/1072019 439,20 439,20 28/10/2019
02/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
RAINES S.R.L (05143491008)
fatt. n. 35/2 del 17/12/2018 85,40 85,40 17/01/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Aggiudicatari:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Formazione gestione registro elettronico(n.2 incontri) pag. fatt.n.407e del 29/09/2014 360,66 360,66 10/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS (06331261005)
CONVENZIONE DI CASSA REMOTE BANKING 2017 2.000,00 2.000,00 27/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (10810700152)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (10810700152)
FATT. N. 2017 505 DEL 22/03/2017 1.163,35 1.163,35 01/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (05143491008)
ACQUISTO MAT. IGIENICO SANITARIO 720,00 720,00 01/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (05143491008)
FATT. N. 16/PA DEL 24/05/2019 114,22 114,22 30/05/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
FATT. N. 1349/19 DEL 12/09/2019 1.716,99 1.716,99 18/09/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
RAINES S.R.L (05143491008)
FATT. N. 486N DEL 23/08/2016 FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE 440,00 440,00 07/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
FATT. N. 2015 1479 DEL 25/09/2015 445,60 445,60 14/01/2016
N.D.
04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (05143491008)
Pag. fattura n. 6/pa del 04/06/2015 corso agg.to RLS 8 ORE 75,74 75,74 10/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
Aggiudicatari:
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
FATT. N. 4 DEL 23/06/2017 170,00 170,00 03/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRGILI EGIDIO (VRGGDE72R03H501J)
Aggiudicatari:
VIRGILI EGIDIO (VRGGDE72R03H501J)
FATTURA N. 24 DEL 02/10/2018 50,00 50,00 03/10/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
B&B L'AGRIFOGLIO DI NUNZI LAURA (NNZLRA84S67H501X)
Aggiudicatari:
B&B L'AGRIFOGLIO DI NUNZI LAURA (NNZLRA84S67H501X)
Fatt. n. 5 del 21/04/2016 DITTA BLACK SERVICE DI VIRIGILI EGIDIO 120,00 120,00 22/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRGILI EGIDIO (VRGGDE72R03H501J)
Aggiudicatari:
VIRGILI EGIDIO (VRGGDE72R03H501J)
FATT. N. 4/446 DEL 15/05/2019 522,77 522,77 21/05/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
BELLUCCI SPA (02044780019)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
BELLUCCI SPA (02044780019)
FATT. N. 30012896 DEL 25/10/2016 83,42 83,42 12/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
FATTURA 19/PA DEL 28/05/2018 109,57 109,57 01/06/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
CORSO FORMAZIONE RLS 2019 135,20 135,20 06/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
FATT. N. 2425 195,00 195,00 19/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAC s.r.l. (07419630582)
Aggiudicatari:
STAC s.r.l. (07419630582)
ASS.NE VOLONTARIA ALUNNI E PERS.LE SCOL.CO A.S. 2017/18 5.250,00 5.250,00 12/11/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GEN.LE ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GEN.LE ITALIA (08037550962)
FATT. 351 PA DEL 21/04/2017 260,00 260,00 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECLAN SRL (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN SRL (12032011004)
Fatt. n. 2016 265 del 10/02/2016 mat. igienico-sanitario 90,60 90,60 18/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (05143491008)
FATT. N. 287IE DEL 10/06/2019 502,00 502,00 12/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE srl - Roviano (RM) (08879271008)
FATT. N. 7761/P DEL 31/10/2019 3.337,27 3.337,27 07/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Gruppo GIODICART - Trani (BA) (04715400729)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Gruppo GIODICART - Trani (BA) (04715400729)
Pagamento fattura n.681E del 29/01/2015 Acquisto programma trasparenza avcp 65,57 65,57 05/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
Gestione dominio sito web a. 2016 Fatt. n. 257eE del 27/10/2015 27,87 27,87 02/11/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET srl (01394200362)
Aggiudicatari:
ERGONET srl (01394200362)
ANTIVIPO VISITA GUIDATA IC TOLFA PLESSO ALLUMIERE DEL 29/04/2016 50,00 50,00 12/01/2016
N.D.
04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LUCIO SPICCIA (SPCLCU64A31E472M)
Aggiudicatari:
LUCIO SPICCIA (SPCLCU64A31E472M)
PAG. FATT. N. V3-9033 DEL 15/05/2015 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO BIBLIOTECANDO TOLFA 1.556,82 1.556,82 28/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATT. N. 2597 DEL 13/11/2019 95,16 95,16 25/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
STAC s.r.l. (07419630582)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
STAC s.r.l. (07419630582)
CONTRATTO ASSITENZA AXIOS 2019 3.233,00 3.233,00 11/03/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
FATT. N. 16 DEL 13/06/2019 524,60 524,60 14/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRGILI EGIDIO (VRGGDE72R03H501J)
Aggiudicatari:
VIRGILI EGIDIO (VRGGDE72R03H501J)
Assistenza tifliodidattica gennaio-giugno 2014- saldo 1.321,97 0,00 01/10/2014
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Centro regionale S.Alessio (08391590588)
Aggiudicatari:
Centro regionale S.Alessio (08391590588)
fatt. n. 82 pa del 19/05/2017 acquisto proiettori 5.098,96 5.098,96 20/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
FATT. N. 44953 DEL 12/12/2019 3.656,59 3.656,59 17/12/2019
08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Fatt. n. 238/001 del 19/12/2019 1.363,64 1.363,64 23/12/2019
08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
WE BUS TRAVEL SRL (02163660562)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
WE BUS TRAVEL SRL (02163660562)
POLIZZA INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE DOC. ED ATA A.S. 2016-17 4.976,70 4.976,70 21/10/2016
N.D.
03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLURIASS (02705901201)
Aggiudicatari:
PLURIASS (02705901201)
Contratto di assistenza gennaio-dicembre 2017 2.650,00 2.650,00 01/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE (06331261005)
FATTURA N. 01/2016 CASSETTA PS 98,36 98,36 16/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARAFARMACIA DR. GUAGNETTI BIAGIO (10292521001)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA DR. GUAGNETTI BIAGIO (10292521001)
GESTIONE DOMINIO SITO WEB UFFICIALE 2018 44,00 44,00 08/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET srl (01394200362)
Aggiudicatari:
ERGONET srl (01394200362)
Pag. fatt. n.100107 del 16/06/2015 acquisto iPad Air 2 482,01 482,01 17/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bagnetti s.r.l. (04002141002)
Aggiudicatari:
Bagnetti s.r.l. (04002141002)
FATTURA N. 33/2 DEL 28/11/2018 373,32 373,32 01/12/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Aggiudicatari:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
FATT. N. 2016 1556 DEL 10/10/2016 2.234,20 2.234,20 15/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (05143491008)
FATPAM03/2017 CORSO INGLESE MATERNA SSNORD 3.009,00 3.009,00 01/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORRA VALENTINA (MRRVNT85S59H501D)
Aggiudicatari:
MORRA VALENTINA (MRRVNT85S59H501D)
fatt. n. 1/pa del 14/06/2017 91,48 91,48 16/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TIPOGRAFICO di Sfascia Alessandro (SFSLSN89D18C773X)
Aggiudicatari:
IL TIPOGRAFICO di Sfascia Alessandro (SFSLSN89D18C773X)
FATT. N. 200/4 CORSO METODO VENTURELLI 800,00 800,00 21/02/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
RICCI ALESSANDRA (RCCLSN61H09H501V)
Aggiudicatari:
RICCI ALESSANDRA (RCCLSN61H09H501V)
ACQUISTO CAVO HDMI 5MT 15,00 15,00 08/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
Aggiudicatari:
EUROINFORMATICA Sistemi s.r.l. (00883310583)
fatt. n. 4 del 25/07/2018 475,80 475,80 01/08/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
VIRGILI EGIDIO (VRGGDE72R03H501J)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
VIRGILI EGIDIO (VRGGDE72R03H501J)
FATTPAM 2/2016 DEL 17/0572016 2.640,00 2.640,00 23/05/2016
N.D.
03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORRA VALENTINA (MRRVNT85S19H501Z)
Aggiudicatari:
MORRA VALENTINA (MRRVNT85S19H501Z)
FATT. N. P0004892 DEL 16/10/2019 239,29 239,29 28/10/2019
02/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MONDOFFICE SRL (07491520156)
FATT. N. 30024312 DEL 31/07/2018 258,76 258,76 01/08/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MONDOFFICE SRL (07491520156)
FATT. 20IA DEL 10/02/2019 169,58 169,58 14/02/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
eu- service (08879271008)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
eu- service (08879271008)
FATT. 30017214 DEL 13/06/2017 82,02 82,02 14/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Acquisto libri fatt. n. 2018013091 del 31/03/2018 154,63 154,63 18/04/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
FATT. N. 8719073231 DEL 18/03/2019 SPESE GENNAIO 2019 55,73 55,73 23/03/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A (97103880585)
Pag. fattura n. 1641 del 09/10/2014 per acquisto materiale di pulizia 819,81 819,81 11/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L. (05143491008)
PAGAMENTO FATT. N. V3-1542 DEL 02/02/2015 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA ALLUMIERE 100,61 100,61 04/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pag. fatt. n. del 31/05/2015 acquisto maifesti progetto BIBLIOTECANDO-TOLFA 65,16 65,16 16/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00827070566)
Aggiudicatari:
ALICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00827070566)
Pagamento fattura n. V3-407 DEL 27/01/2015 Materiale didattico 122,23 122,23 05/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento fattura n. 37 del 12/01/2015. Intervento tecnico su copia D-3001 MF 40,00 40,00 27/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAC s.r.l. (07419630582)
Aggiudicatari:
STAC s.r.l. (07419630582)
CORSO DI FORMAZIONE PROVE INVALSI 100,92 100,92 03/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALDINO CARLA (GLDCRL65B26H501H)
Aggiudicatari:
GALDINO CARLA (GLDCRL65B26H501H)
FATT. N. 30018811 DEL 03/10/2017 109,80 109,80 11/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
PAGAMENTO FATTURA N° 319/2014 DEL 31-01-2014 508,20 508,20 07/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Automa 2 S.r.l. (04758871000)
Aggiudicatari:
Automa 2 S.r.l. (04758871000)
FATT. N. 52 DEL 18/06/2019 109,80 109,80 19/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OROGRAPHIC s.a.s. (10008441007)
Aggiudicatari:
OROGRAPHIC s.a.s. (10008441007)
Fatt. n. 2016 263 del 10/02/2016 mat igienico sanitario 739,35 739,35 18/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L (05143491008)
IVA SU M58 118,80 118,80 02/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
CONTRATTO NOLEGGIO E MANUTENZIONE 01/02/2019-31/03/2019 2.296,80 2.296,80 04/03/2019
02/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.SPALMACH & C. SRL (00405540584)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Aggiudicatari:
A.SPALMACH & C. SRL (00405540584)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
FATT. N. FPA 1/19 DEL 14/06/2019 743,76 743,76 17/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI MANUELA (MNTMNL60L14G088V)
Aggiudicatari:
MONTI MANUELA (MNTMNL60L14G088V)
FATTURA N. 20194E8982 317,24 317,24 04/04/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Pag. fatt. n. 20154E18721 del 22/05/2015 acquisto mat. cancelleria 131,66 131,66 29/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
FATTURA 20184E16638 293,04 293,04 01/06/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
fATT. N. 1 DEL 13/01/2016 CORSO DI PRIMO SICCORSO 500,00 500,00 14/01/2016
N.D.
04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (12668151009)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (12668151009)
IVA SU M158 63,59 63,59 01/12/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
FATT. N. V3-23496 DEL 07/11/2018 289,03 289,03 15/11/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento fattura n. 260/c del 05/12/2014 70,00 70,00 11/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE ALICE (00827070566)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE ALICE (00827070566)
pAG. FATT. N.1553/PA DEL 17/10/2015 PROGETTO CARICIV P111 97,61 97,61 22/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
Fatt. n. 3687 del 12/11/2015 acquisto n. 2 pubblicazioni 36,35 36,35 21/11/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
FATTURA N.5 DEL 24/05/2018 135,20 135,20 01/06/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
Aggiudicatari:
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
ATELIER CREATIVI: N. 12 SEDIE ERGONOMICHE 1.112,64 1.112,64 03/01/2018
N.D.
06-06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
FATT. N. 6 DEL 13/05/2017 CORSO RLS 113,20 113,20 17/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
Aggiudicatari:
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
FATT. N. 41 DEL 10/04/2019 8.781,56 8.781,56 19/04/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
NEW ALFATEL 2002 SRL (07235031007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-01 (00950501007)
NEW ALFATEL 2002 SRL (07235031007)
Totali Numero Lotti: 219 191.615,79 190.293,82
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